| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 9660570A8D |
fattura n. 013 del 27/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02776770808 DEMOS VIAGGI S.R.L. |
70195.00 |
70195.00 |
- 02776770808 DEMOS VIAGGI S.R.L.
|
2023-04-03 |
2023-05-26 |
| 9660827EA1 |
fattura n. 017 del 30/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02776770808 DEMOS VIAGGI S.R.L. |
89180.00 |
89180.00 |
- 02776770808 DEMOS VIAGGI S.R.L.
|
2023-04-03 |
2023-05-03 |
| 96626005C4 |
fattura n. 16/PA del 12/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03299910244 Happy Siben s.r.l. |
53280.00 |
53280.00 |
- 03299910244 Happy Siben s.r.l.
|
2023-03-27 |
2023-04-03 |
| Z003B334A1 |
fattura n. 127 del 21/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO |
310.00 |
310.00 |
- GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO
|
2023-09-30 |
2023-10-04 |
| Z043C95BC2 |
fattura n. FPA 9/23 del 26/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRSFNC81M04C710Z CARUSO COLOR DI CARUSO FRANCESCO |
450.82 |
450.82 |
- CRSFNC81M04C710Z CARUSO COLOR DI CARUSO FRANCESCO
|
2023-09-30 |
2023-10-25 |
| Z0539B0651 |
fattura n. 364/00 del 13/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL |
250.00 |
250.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL
|
2023-03-22 |
2023-03-24 |
| Z072DA218C |
PAGAMENTO FATT. N. 93/PA DEL 26/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02971940800 OneTec Group S.R.L. |
350.00 |
350.00 |
- 02971940800 OneTec Group S.R.L.
|
2022-04-04 |
|
| Z093B1D711 |
fattura n. FPA 31/23 del 03/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03198070801 DITTA GALLO SRL |
330.00 |
330.00 |
- 03198070801 DITTA GALLO SRL
|
2023-09-22 |
2023-10-04 |
| Z0B3C75537 |
fattura n. 71 del 30/10/2023 PROGETTO IO SONO AMBENTE DAL TITOLO UN GIARDINI PER SEMPRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03225780802 GAUDIOSO GROUP SRL |
496.00 |
496.00 |
- 03225780802 GAUDIOSO GROUP SRL
|
2023-12-01 |
2023-12-04 |
| Z0D352F217 |
fattura n. ZZ30547368 del 29/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A. |
17286.49 |
0.00 |
- 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.
|
2022-12-30 |
|
| Z0E3C8E8CC |
fattura n. 24/PA del 19/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02703940805 SELF SERVICE DI CIANCOTTA |
750.82 |
750.82 |
- 02703940805 SELF SERVICE DI CIANCOTTA
|
2023-12-01 |
2023-12-13 |
| Z0F39CBB5C |
fattura n. 13/PA del 13/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRLNCL77C20H224P TROIOLO BUS di Troiolo Nicola |
13404.00 |
13404.00 |
- TRLNCL77C20H224P TROIOLO BUS di Troiolo Nicola
|
2023-03-22 |
2023-03-24 |
| Z1039CB8B0 |
fattura n. 23PAS0002153 del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA.IT ARUBA SPA |
39.00 |
39.00 |
- 04552920482 ARUBA.IT ARUBA SPA
|
2023-03-10 |
2023-03-13 |
| Z143DA964C |
fattura n. VPA/2023/0118 del 27/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01975730225 POINTEC SRL |
191.30 |
0.00 |
|
2023-12-30 |
|
| Z163C7C3D5 |
fattura n. 175 del 18/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRLGCR69C06L063R PRIOLO GIANCARLO |
896.76 |
896.76 |
- PRLGCR69C06L063R PRIOLO GIANCARLO
|
2023-09-30 |
2023-10-12 |
| Z1837A7E6F |
fattura n. 111 del 07/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01507730800 DIDATTICA SUD DI QUARANTIELLO & FAZIA |
336.00 |
336.00 |
- 01507730800 DIDATTICA SUD DI QUARANTIELLO & FAZIA
|
2022-11-23 |
|
| Z233CC1176 |
fattura n. FATTPA 31_23 del 12/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE |
870.91 |
870.91 |
- 02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE
|
2023-10-19 |
2023-10-25 |
| Z283B233BE |
fattura n. 46/PA del 15/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRLNCL77C20H224P TROIOLO BUS di Troiolo Nicola |
492.00 |
492.00 |
- TRLNCL77C20H224P TROIOLO BUS di Troiolo Nicola
|
2023-05-31 |
2023-06-14 |
| Z2C3D91F5D |
fattura n. 2023-FPA-0000124 del 14/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00072240831 S.E.S. SOCIETA' EDITRICE SUD SPA 00659430631 Tecnodid srl 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
452.80 |
0.00 |
- 00072240831 S.E.S. SOCIETA' EDITRICE SUD SPA
- 00659430631 Tecnodid srl
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2023-12-30 |
|
| Z363C976F6 |
fattura n. FPA 15/23 del 27/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO |
5350.00 |
5350.00 |
- DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO
|
2023-12-01 |
2023-12-04 |
| Z483B7499B |
fattura n. FATTPA 29_23 del 08/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE |
408.73 |
408.73 |
- 02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE
|
2023-07-13 |
2023-07-21 |
| Z4D3A70EBF |
fattura n. FVED510 del 20/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 LEARNING UP SRL |
134.90 |
134.90 |
- 14621041004 LEARNING UP SRL
|
2023-03-22 |
2023-03-24 |
| Z523BD4CB2 |
fattura n. 16SS del 24/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SLVDNC87P28C710Z DOMENICO SALVADORE |
727.27 |
727.27 |
- SLVDNC87P28C710Z DOMENICO SALVADORE
|
2023-09-22 |
2023-10-12 |
| Z54382473B |
fattura n. FPA 8/22 del 14/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO |
3960.00 |
3960.00 |
- DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO
|
2023-03-09 |
2023-03-20 |
| Z5C385F4AD |
fattura n. 187 del 09/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO |
230.00 |
230.00 |
- GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO
|
2022-11-25 |
|
| Z5C39920E7 |
fattura n. FPA 1/23 del 25/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO |
11900.00 |
11900.00 |
- DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO
|
2023-03-09 |
2023-03-20 |
| Z6033658CO |
fattura n. AB-FT-210004490 del 25/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
85.80 |
85.80 |
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2022-05-11 |
|
| Z613B27908 |
n. V2/539072 del 26/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
288.00 |
288.00 |
|
2023-07-13 |
2023-07-14 |
| Z653CFB9F3 |
fattura n. FPA 14/23 del 27/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO |
6435.00 |
6435.00 |
- DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO
|
2023-12-01 |
2023-12-04 |
| Z692BF709A |
fattura n. 2/P del 01/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSNGPP79E21G791G DKASA DI COSENTINO GIUSEPPE |
41.07 |
41.07 |
- CSNGPP79E21G791G DKASA DI COSENTINO GIUSEPPE
|
2023-03-10 |
2023-03-13 |
| Z6B3A24858 |
n. 4/PA del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02647670807 PUNTILLO LEGNO e EDILIZIASRL |
135.70 |
135.70 |
- 02647670807 PUNTILLO LEGNO e EDILIZIASRL
|
2023-03-09 |
2023-07-14 |
| Z6B3C5BA95 |
fattura n. FPA 11/23 del 25/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO |
3080.00 |
3080.00 |
- DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO
|
2023-09-30 |
2023-10-25 |
| Z6D368585A |
fattura n. 2/12 del 09/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00232730804 AZIENDA GRAFICA COLARCO |
70.00 |
70.00 |
- 00232730804 AZIENDA GRAFICA COLARCO
|
2023-03-10 |
2023-03-13 |
| Z71336586E |
fattura n. FPSCUOLA216/2021 del 20/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01492590888 ORIZZONTE SCUOLA SRL |
153.85 |
153.85 |
- 01492590888 ORIZZONTE SCUOLA SRL
|
2022-05-11 |
|
| Z7539E97E8 |
fattura n. FPA 2/23 del 07/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RTLRRR85A15G288U I VIAGGI DEL CALABRONE |
1690.00 |
1690.00 |
- RTLRRR85A15G288U I VIAGGI DEL CALABRONE
|
2023-03-22 |
2023-03-24 |
| Z783CD1A8C |
fattura n. FPA 13/23 del 12/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO |
4483.28 |
4483.28 |
- DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO
|
2023-10-25 |
2023-11-16 |
| Z7939F2436 |
n. 2359/00 del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03804230104 MAESTRIPIERI SRL |
599.40 |
599.40 |
- 03804230104 MAESTRIPIERI SRL
|
2023-03-10 |
2023-03-24 |
| Z793BFA769 |
fattura n. 661 del 09/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DYRSNT65T59Z114J SAMANTHA ANNE DYER THE STAMFORD SCHOOL |
2884.00 |
2884.00 |
- DYRSNT65T59Z114J SAMANTHA ANNE DYER THE STAMFORD SCHOOL
|
2023-07-13 |
2023-07-14 |
| Z793C51F85 |
fattura n. 95 del 05/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01507730800 DIDATTICA SUD DI QUARANTIELLO & FAZIA |
437.00 |
437.00 |
- 01507730800 DIDATTICA SUD DI QUARANTIELLO & FAZIA
|
2023-09-30 |
2023-10-25 |
| Z7E393A536 |
fattura n. FPA 38/22 del 30/12/2022 TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03198070801 DITTA GALLO SRL |
478.00 |
0.00 |
- 03198070801 DITTA GALLO SRL
|
2022-12-30 |
|
| Z7F38BA44D |
fattura n. 44/PA del 23/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02779940804 GLOBE viaggi & servizi srl |
340.91 |
340.91 |
- 02779940804 GLOBE viaggi & servizi srl
|
2022-11-25 |
|
| Z803CE13C8 |
fattura n. 28/ PA del 16/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLECCT63R66E041B AGENZIA VIAGGI PELAIA CONCETTA |
450.00 |
450.00 |
- PLECCT63R66E041B AGENZIA VIAGGI PELAIA CONCETTA
|
2023-12-01 |
2023-12-04 |
| Z89389CA7D |
fattura n. 211 del 30/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO |
214.00 |
214.00 |
- GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO
|
2023-03-10 |
2023-03-13 |
| Z8A352539C |
fattura n. 7 del 14/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03107470803 VINCENZOCOSENTINO FARM. COSENTINO SRL |
1068.52 |
1068.52 |
- 03107470803 VINCENZOCOSENTINO FARM. COSENTINO SRL
|
2022-05-11 |
|
| Z9A3A5083E |
fattura n. FATTPA 6_23 del 17/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE |
650.00 |
650.00 |
- 02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE
|
2023-03-22 |
2023-03-24 |
| Z9C3D66D72 |
n. 134/PA del 04/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00966250805 PICIEFFE DI PETRILLI |
111.00 |
0.00 |
- 00966250805 PICIEFFE DI PETRILLI
|
2023-12-30 |
|
| Z9F33FAC81 |
FATTURA N. 394 DEL 26/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02239670801 8 BIT INFORMATICA S.A.S. |
609.80 |
0.00 |
- 02239670801 8 BIT INFORMATICA S.A.S.
|
2021-12-10 |
|
| ZA43A05205 |
fattura n. 146 del 11/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02239670801 8 BIT INFORMATICA S.A.S. |
3500.00 |
3500.00 |
- 02239670801 8 BIT INFORMATICA S.A.S.
|
2023-03-22 |
2023-03-24 |
| ZA63585A92 |
n. VP/0017822 del 10/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13303580156 CORPORATE EXPRESS SRL |
712.50 |
712.50 |
- 13303580156 CORPORATE EXPRESS SRL
|
2022-04-04 |
|
| ZA83BBCDF6 |
fattura n. 71/PA del 04/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02971940800 OneTec Group S.R.L. |
349.00 |
349.00 |
- 02971940800 OneTec Group S.R.L.
|
2023-07-13 |
2023-07-14 |
| ZAA3A4C7EC |
fattura n. FATTPA 3_23 del 07/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE |
1600.00 |
1600.00 |
- 02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE
|
2023-02-27 |
2023-03-09 |
| ZAB3C9781A |
fattura n. FPA 12/23 del 05/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO |
3896.00 |
3896.00 |
- DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO
|
2023-10-25 |
|
| ZAC3750DDC |
fattura n. FPA 7/22 del 28/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02772600801 TERMOIDRAULICA FERRAMENTA CANGEMI SRL |
888.31 |
888.31 |
- 02772600801 TERMOIDRAULICA FERRAMENTA CANGEMI SRL
|
2022-08-30 |
|
| ZB23AD2380 |
fattura n. 227 del 22/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02239670801 8 BIT INFORMATICA S.A.S. |
597.60 |
597.60 |
- 02239670801 8 BIT INFORMATICA S.A.S.
|
2023-05-31 |
2023-09-01 |
| ZB33AE3D2A |
fattura n. 30/PA del 21/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRLNCL77C20H224P TROIOLO BUS di Troiolo Nicola |
498.00 |
498.00 |
- TRLNCL77C20H224P TROIOLO BUS di Troiolo Nicola
|
2023-05-31 |
2023-06-14 |
| ZB43B74A48 |
fattura n. 4 del 19/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRPDRN88R61E041E TRIPODI DORIANA |
1600.00 |
1600.00 |
- TRPDRN88R61E041E TRIPODI DORIANA
|
2023-06-23 |
2023-10-04 |
| ZB53850FB4 |
fattura n. 8/ST del 04/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TGNMHL63L22L127J TIGANI MICHELE |
2000.00 |
2000.00 |
- TGNMHL63L22L127J TIGANI MICHELE
|
2023-12-04 |
|
| ZB733657B0 |
fattura n. EFAT/2021/2787 del 18/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 Tecnodid srl |
20.00 |
20.00 |
|
2022-05-11 |
|
| ZB9347C461 |
fattura n. 5 del 22/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO |
262.00 |
262.00 |
- GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO
|
2022-04-04 |
|
| ZB93CAFC38 |
fattura n. 1/PA del 04/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01581460803 EDIL FURFARO S.A.S. |
257.80 |
257.80 |
- 01581460803 EDIL FURFARO S.A.S.
|
2023-12-04 |
|
| ZBB3652AFF |
fattura n. FATTPA 4_22 del 15/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE |
597.00 |
597.00 |
- 02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE
|
2022-05-25 |
|
| ZBF359C051 |
fattura n. 71 del 29/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO |
140.00 |
140.00 |
- GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO
|
2022-05-25 |
|
| zc33d638ab |
fattura n. FPA 3/23 del 24/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02918900800 ASS MONDO VACANZE |
7290.22 |
7290.22 |
- 02918900800 ASS MONDO VACANZE
|
2023-12-06 |
|
| ZC63CE58A7 |
fattura n. 69 del 16/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03225780802 GAUDIOSO GROUP SRL |
348.00 |
348.00 |
- 03225780802 GAUDIOSO GROUP SRL
|
2023-12-04 |
|
| ZD03CF5172 |
fattura n. 916 del 23/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06553310969 Viaggio & Apprendo s.r.l. |
13101.00 |
13101.00 |
- 06553310969 Viaggio & Apprendo s.r.l.
|
2023-12-04 |
|
| ZD131ED7AD |
fattura n. 315 del 20/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02239670801 8 BIT INFORMATICA S.A.S. |
98.40 |
98.40 |
- 02239670801 8 BIT INFORMATICA S.A.S.
|
2021-09-21 |
|
| ZD23B3B3D3 |
fattura n. FPA 10/23 del 17/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO |
4403.00 |
4403.00 |
- DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO
|
2023-06-23 |
2023-07-03 |
| ZD4380A4C1 |
n. 565/PA del 17/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDO SCUOLA SRL |
181.20 |
181.20 |
- 02721410815 MONDO SCUOLA SRL
|
2022-11-25 |
|
| ZD73B9F647 |
n. 83/PA del 21/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00966250805 PICIEFFE DI PETRILLI |
390.50 |
390.50 |
- 00966250805 PICIEFFE DI PETRILLI
|
2023-06-23 |
2023-07-14 |
| ZD73D8670B |
n. V3-36717 del 06/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
1082.79 |
0.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2023-12-30 |
|
| ZDA35E169F |
fattura n. 8 del 06/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01522860806 ELEKTRA NORMEL SNC DI MACE NICOLA GIUSEPPE |
1340.50 |
1340.50 |
- 01522860806 ELEKTRA NORMEL SNC DI MACE NICOLA GIUSEPPE
|
2022-05-11 |
|
| ZDB3A03A9B |
fattura n. 12300605450000000090 del 20/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02137480964 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE |
58.92 |
58.92 |
- 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE
|
2023-03-10 |
2023-05-26 |
| ZDB3D37365 |
fattura n. FATTPA 37_23 del 15/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE |
681.82 |
681.82 |
- 02622750806 MARCHESE BUS S.A.S. DI FRANCESCO MARCHESE
|
2023-12-01 |
2023-12-04 |
| ZE43953C25 |
fattura n. 142 del 06/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02239670801 8 BIT INFORMATICA S.A.S. |
200.00 |
200.00 |
- 02239670801 8 BIT INFORMATICA S.A.S.
|
2023-03-22 |
2023-03-24 |
| ZE8362A927 |
fattura n. 72 del 29/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO |
30.00 |
30.00 |
- GLTRND64R14G791T GALATA' RAIMONDO
|
2022-05-26 |
|
| ZEA33656BA |
fattura n. 02853/21 del 13/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2022-05-11 |
|
| ZEA397FEB8 |
n. 35/PA del 10/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00966250805 PICIEFFE DI PETRILLI |
1460.50 |
1460.50 |
- 00966250805 PICIEFFE DI PETRILLI
|
2023-03-22 |
2023-03-24 |
| ZF234F7 |
fattura n. 44 del 28/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRLGCR69C06L063R PRIOLO GIANCARLO |
1330.89 |
1330.89 |
- PRLGCR69C06L063R PRIOLO GIANCARLO
|
2022-04-04 |
|
| ZF23AB35ED |
fattura n. FPA 7/23 del 18/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO |
4230.00 |
4230.00 |
- DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO
|
2023-05-31 |
2023-06-12 |
| ZF339CE72A |
fattura n. 1/ AG/PA del 24/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLECCT63R66E041B AGENZIA VIAGGI PELAIA CONCETTA |
12150.00 |
12150.00 |
- PLECCT63R66E041B AGENZIA VIAGGI PELAIA CONCETTA
|
2023-03-09 |
|
| ZF35925C79 |
FATTURA N. 2022-FPA-0000132 DEL 16/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00072240831 S.E.S. SOCIETA' EDITRICE SUD SPA |
350.00 |
350.00 |
- 00072240831 S.E.S. SOCIETA' EDITRICE SUD SPA
|
2023-09-22 |
2023-10-12 |
| ZF43D6A20A |
fattura n. FPA 16/23 del 28/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO |
6150.00 |
6150.00 |
- DGSNGL67H28G791A IL TRIFOGLIO DI D'AGOSTINO ANGELO
|
2023-12-01 |
2023-12-04 |
| ZF53824877 |
fattura n. 000000001314 del 13/03/2023 |
01-PROCEDURA APERTA |
10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA |
4942.10 |
4942.10 |
- 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
|
2023-03-22 |
2023-05-26 |
| ZF53925C79 |
fattura n. 75/2 del 17/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00308310374 Societą italiana di fisica-ente morale 00659430631 Tecnodid srl 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
334.40 |
334.40 |
- 00308310374 Societą italiana di fisica-ente morale
- 00659430631 Tecnodid srl
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2023-10-11 |
2023-10-12 |
| ZF63519227 |
fattura n. 22PAS0002106 del 28/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA.IT ARUBA SPA |
26.90 |
26.90 |
- 04552920482 ARUBA.IT ARUBA SPA
|
2022-04-04 |
|
| ZFA3C8D707 |
n. 13457/00 del 29/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03804230104 MAESTRIPIERI SRL |
501.65 |
501.65 |
- 03804230104 MAESTRIPIERI SRL
|
2023-09-30 |
2023-10-12 |